Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017378
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.412
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 25.636
Retención Renta
₲ 25.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
MDS/055/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-184200
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.050.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.050.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372454
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social