Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 51.310.935
Nro. Solicitud de Transferencia
133137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.331.169
Retención DNCP
₲ 180.988
Retención IVA
₲ 1.399.389
Retención Renta
₲ 1.399.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-175071
Monto Contrato
₲ 51.310.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.331.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.331.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365953
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social