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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002720
Monto de la Factura
₲ 4.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.901

Retención DNCP
₲ 15.009
Retención IVA
₲ 116.045
Retención Renta
₲ 116.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
MDS/013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-172144
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.563.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.563.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361444
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social