Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002810
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.977
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALBERTO DOMINGUEZ COLMAN
RUC
3576958-0
Número de Contrato
MDS/013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-172144
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.563.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.563.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361444
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social