Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013745
Monto de la Factura
₲ 363.660
Nro. Solicitud de Transferencia
35934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.205
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130267
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica