Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001985
Monto de la Factura
₲ 429.780
Nro. Solicitud de Transferencia
20017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.061
Retención DNCP
₲ 1.719
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130267
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.539.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica