Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 11.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.665.261
Retención DNCP
₲ 39.966
Retención IVA
₲ 305.864
Retención Renta
₲ 203.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119088
Monto Contrato
₲ 11.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.665.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293374
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica