Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035054
Monto de la Factura
₲ 1.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.566
Retención DNCP
₲ 5.957
Retención IVA
₲ 45.586
Retención Renta
₲ 30.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-128219
Monto Contrato
₲ 1.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.589.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica