Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 24.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.170.672
Retención DNCP
₲ 86.828
Retención IVA
₲ 664.500
Retención Renta
₲ 443.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119024
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.341.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.341.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES DE AGUA DE MOTORES DE ELEVACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica