Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 21.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.065.716
Retención DNCP
₲ 75.193
Retención IVA
₲ 575.455
Retención Renta
₲ 383.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119024
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.341.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.341.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES DE AGUA DE MOTORES DE ELEVACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica