Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica