Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39163
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.688
Retención DNCP
₲ 4.312
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 22.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-119092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.108.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica