Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 7.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.394
Retención DNCP
₲ 27.743
Retención IVA
₲ 212.318
Retención Renta
₲ 141.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130321
Monto Contrato
₲ 7.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.403.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.403.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica