Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 9.198.550
Nro. Solicitud de Transferencia
15604
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.193
Retención DNCP
₲ 34.341
Retención IVA
₲ 131.408
Retención Renta
₲ 175.210
Multa
₲ 18.398
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-128222
Monto Contrato
₲ 9.198.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.839.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica