Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130323
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica