Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030011
Monto de la Factura
₲ 6.684.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.357.123
Retención DNCP
₲ 23.822
Retención IVA
₲ 182.313
Retención Renta
₲ 121.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-128220
Monto Contrato
₲ 6.684.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.357.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.357.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica