Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.491
Retención DNCP
₲ 509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127739
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.027.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.027.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica