Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 14.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.465.902
Retención DNCP
₲ 50.461
Retención IVA
₲ 386.182
Retención Renta
₲ 257.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127739
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.027.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.027.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica