Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-133954
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308457
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA (IP)
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica