Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014063
Monto de la Factura
₲ 701.250
Nro. Solicitud de Transferencia
132507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.700
Retención DNCP
₲ 2.550
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127773
Monto Contrato
₲ 701.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica