Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0014986
Monto de la Factura
₲ 682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.272
Retención DNCP
₲ 2.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130266
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.979.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.979.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica