Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005532
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.389
Retención DNCP
₲ 16.838
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127760
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.201.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.201.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309488
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica