Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006613
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.636
Retención DNCP
₲ 2.864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127760
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.201.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.201.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309488
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica