Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 8.248.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.411
Retención DNCP
₲ 29.396
Retención IVA
₲ 224.966
Retención Renta
₲ 149.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-128181
Monto Contrato
₲ 10.373.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.865.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.865.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica