Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-128181
Monto Contrato
₲ 10.373.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.865.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.865.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica