Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 17.411.630
Nro. Solicitud de Transferencia
104596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.385.134
Retención DNCP
₲ 61.416
Retención IVA
₲ 474.863
Retención Renta
₲ 474.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
031/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222402
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.994.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420971
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta