Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3468522
Monto de la Factura
₲ 1.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36513
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.767
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-229438
Monto Contrato
₲ 27.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.353.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426765
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de telefonía móvil para la Dirección de Anticorrupción
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas