Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008078
Monto de la Factura
₲ 880.300
Nro. Solicitud de Transferencia
222765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.440
Retención DNCP
₲ 3.073
Retención IVA
₲ 24.008
Retención Renta
₲ 32.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-225121
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios