Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 10.964.244
Nro. Solicitud de Transferencia
163343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.317.852
Retención DNCP
₲ 38.674
Retención IVA
₲ 299.025
Retención Renta
₲ 299.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-227514
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.608.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.379.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422382
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios