Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000262
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63946
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.600
Retención DNCP
₲ 61.265
Retención IVA
₲ 478.637
Retención Renta
₲ 638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236607
Monto Contrato
₲ 22.144.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.638.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.638.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426770
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas