Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009022
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75654
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.889
Retención DNCP
₲ 839
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-237311
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.439.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.439.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426769
Nombre de la Licitación
Servicios de organización y gestión de eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas