Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 3.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.170
Retención DNCP
₲ 11.848
Retención IVA
₲ 92.564
Retención Renta
₲ 123.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-229803
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.523.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426771
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas