Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000353
Monto de la Factura
₲ 1.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.031
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 44.973
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-229803
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.523.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426771
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas