Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 9.878.110
Nro. Solicitud de Transferencia
108317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.393.903
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 269.403
Retención Renta
₲ 179.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159253
Monto Contrato
₲ 13.854.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.261.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.175.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu