Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022103
Monto de la Factura
₲ 10.017.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.080
Retención DNCP
₲ 35.697
Retención IVA
₲ 273.194
Retención Renta
₲ 182.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156560
Monto Contrato
₲ 10.017.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.526.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.526.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu