Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016535
Monto de la Factura
₲ 36.923.498
Nro. Solicitud de Transferencia
181563
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.542.999
Retención DNCP
₲ 130.239
Retención IVA
₲ 1.007.005
Retención Renta
₲ 1.007.004
Multa
₲ 236.251
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
025/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162454
Monto Contrato
₲ 36.923.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.542.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.542.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD) - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera