Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 4.265.220
Nro. Solicitud de Transferencia
124248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.056.147
Retención DNCP
₲ 15.200
Retención IVA
₲ 116.324
Retención Renta
₲ 77.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160459
Monto Contrato
₲ 4.265.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.056.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.056.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira