Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.733
Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 137.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165259
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.107.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.374.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353212
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro