Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 13.044.773
Nro. Solicitud de Transferencia
188534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.287.228
Retención DNCP
₲ 46.012
Retención IVA
₲ 355.766
Retención Renta
₲ 355.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164733
Monto Contrato
₲ 94.175.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.417.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.706.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352853
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, MAMPARAS, BOLSAS DE PLASTICO Y REPUESTOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción