Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010581
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.503
Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 148.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162222
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.133.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS MENORES, CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay