Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029134
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162455
Monto Contrato
₲ 21.720.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.558.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.458.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD) - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera