Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036652
Monto de la Factura
₲ 757.300
Nro. Solicitud de Transferencia
181667
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.546
Retención DNCP
₲ 2.754
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156857
Monto Contrato
₲ 1.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera