Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022786
Monto de la Factura
₲ 1.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181551
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.816
Retención DNCP
₲ 3.838
Retención IVA
₲ 29.673
Retención Renta
₲ 29.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156862
Monto Contrato
₲ 5.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.047.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera