Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017585
Monto de la Factura
₲ 6.108.166
Nro. Solicitud de Transferencia
123164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.925.884
Retención DNCP
₲ 23.430
Retención IVA
₲ 39.309
Retención Renta
₲ 119.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156307
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera