Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018425
Monto de la Factura
₲ 2.067.203
Nro. Solicitud de Transferencia
162151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.580
Retención DNCP
₲ 7.837
Retención IVA
₲ 14.189
Retención Renta
₲ 60.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156307
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.343.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.069.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera