Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041289
Monto de la Factura
₲ 23.496.270
Nro. Solicitud de Transferencia
124276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.344.525
Retención DNCP
₲ 83.732
Retención IVA
₲ 640.808
Retención Renta
₲ 427.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160589
Monto Contrato
₲ 23.496.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.344.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.344.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira