Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 47.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.537.765
Retención DNCP
₲ 170.645
Retención IVA
₲ 1.305.955
Retención Renta
₲ 870.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157881
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.645.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.240.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES:REFACCIONES Y PINTURA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu