Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156805
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu