Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007065
Monto de la Factura
₲ 11.569.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.897.817
Retención DNCP
₲ 40.809
Retención IVA
₲ 315.537
Retención Renta
₲ 315.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157123
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.869.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación