Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006975
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32267
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157123
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.869.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.889.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación